送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2019-08-19 16:17

你这和属于虚开发票,是违反发票管理规定和税法的。慎重

沙颖水利建筑工程 追问

2019-08-19 16:18

我就是建材公司。后期还要进材料的。

沙颖水利建筑工程 追问

2019-08-19 16:20

三流资料都要有的。就是最近前半年没有,进项。

三宝老师 解答

2019-08-19 16:21

从你的描述,你是帮你朋友开票,你收取税点,这就是虚开发票。现在金税三期控制很严,你可以建议你朋友去税务局代开,税点也不高。

当然,你可以不听我的

沙颖水利建筑工程 追问

2019-08-19 16:22

我就是想问问,这个应该问算?10万的金额

三宝老师 解答

2019-08-19 16:29

没有进项,按你的税率全额交税

沙颖水利建筑工程 追问

2019-08-19 16:31

全额税率怎么算?10万的发票?能给我个计算公式吗?谢谢!

三宝老师 解答

2019-08-19 16:34

如果你是一般纳税人,13%的税率   100000/(1+13%)*13%

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相关问题讨论
你好,如果属于可以抵扣的范围,是可以抵扣的
2019-10-15 16:01:19
你好,小规模纳税人不能开给一般纳税人13%的发票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00
你好这个是不能抵扣,只能抵扣企业所得税,要是农产品你们自产自销开免税给对方,对方是可以计算抵扣别的是不能抵扣
2021-06-05 13:48:59
嗯嗯,可以的,没问题的
2023-03-31 22:35:42
没关系的 都是一样的
2021-12-09 18:10:34
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