我公司是工程类，没有材料票，2018年暂估成本30万，老板直到现在没有把票拿回来，怎么处理

？？ 追问

2019-08-20 09:11

他是劳务公司，只能冲暂估的劳务成本

轶尘老师 解答

2019-08-20 09:16

如果这个成本是去年的 还要通过以前年度损益调整科目

？？ 追问

2019-08-20 09:20

老师具体怎么做分录，麻烦你告知一下

轶尘老师 解答

2019-08-20 09:37

我想了一下  你这个不能调原分录   需要调整去年的申报表        借：以前年度损益调整  贷：应交税费-应交所得税

？？ 追问

2019-08-20 09:41

调第四季度申报表吗？可是汇算清缴都做完了

轶尘老师 解答

2019-08-20 09:43

调整去年所得税汇算清缴的申报表   和你的税务局联系