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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-08-20 09:22

看的是6月利润表上面本年累计数填写，公式你看下表，季初人数指的是3月期末数就是你申报个税那个人数，季末指的是6月期末数，季初  资产总额指的是3月资产负债表资产合计期末数，季末资产总额指的是6月资产负债表资产合计期末数

淺笑嫣然???? 追问

2019-08-20 09:23

谢谢老师哈

maize老师 解答

2019-08-20 09:55

满意请给五星好评，谢谢

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看的是6月利润表上面本年累计数填写，公式你看下表，季初人数指的是3月期末数就是你申报个税那个人数，季末指的是6月期末数，季初 资产总额指的是3月资产负债表资产合计期末数，季末资产总额指的是6月资产负债表资产合计期末数
2019-08-20 09:22:01
请问老师，这些要怎么填写，麻烦老师解答一下，加急
2018-05-14 15:29:02
你好！ 申报时，申报表是按3%计算的（不用管的） 你做账和填写财务报表时按1%计算就可以了 （你做的，是对的）
2020-04-02 16:33:46
你有免税的？
2018-01-05 09:25:03
您好！确认递延所得税资产或者负债，要以未来能转回的金额为准，假如当年确认可抵扣暂时性差异为1000万元，本应当确认递延所得税资产250万元，但如果未来可转回的金额只有125万元，那么就只能确认125万元，那为什么会出现这种情况呢？有两种原因，比如未来应纳税所得额只有500万元，税率25%，那么只能转125万元，还有一种原因，未来虽然应纳税所得额有1000万元，但税率变成12.5%，那么本年也只能确认125，就本题而言，从之前填写的那张表可以看出，2013年确认的可抵扣暂时性差异800万元，有400万元在2016年转回，剩下400万元在2017年转回，由于题目告诉您了三免三减半，2014-2016这三年适用税率12.5%，2017年适用税率恢复到25%，所以才有了2013年确认的递延所得税资产余额=400*12.5%+400*25%
2019-06-24 10:57:52
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