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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-08-20 12:57

你好 是因为什么原因导致的余额  贷方有余额是因为没有缴纳还是说之前分录做错了

不如放肆的笑 追问

2019-08-20 13:11

分录没有做错，是18年11月增值税申报系统填写错误，造成180的差额

meizi老师 解答

2019-08-20 13:12

你好 申报表申报有误 那你就去修改申报表 这个你也无法改账的

不如放肆的笑 追问

2019-08-20 13:13

我要是更改申报表感觉太麻烦了，因为我每个月都有留底，需要从18年至今每个月都要更改，就想着有什么办法在账面上做一个更改

meizi老师 解答

2019-08-20 13:14

你好 这个无法修改的 你只有去修改报表

不如放肆的笑 追问

2019-08-20 13:19

这是之前董贤煊老师给我的回复，但是我不懂这个凭证的意思，后来第二天自动结束这个问题

meizi老师 解答

2019-08-20 13:34

你好 那你最好是重新发起提问 @这位老师 问下他 因为这个每个老师回复的不一样情况

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相关问题讨论
你去看进项税额，销项税额等明细是不是一致
2021-02-25 10:12:50
如，你的科目余额表的未交增值税是否与实际未交的对上，如果以前都交清的情况下，实际未交就是你增值税申报表的未交数
2019-04-29 10:12:29
您好！这个没有对应的科目的。
2018-09-26 17:14:16
同学你好，出现贷方余额时做，借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2021-01-13 21:55:59
您好，是的，留抵税额您只要看应交税费-未交增值税的借方余额就可以了。 月末,如果有留抵税额,企业应将本月多交的增值税做如下会计处理: 借:应交税金--未交增值税 贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税) 如果有应交未交增值税, 借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金--未交增值税 "应交税金--应交增值税"科目的期末借方余额,反映尚未抵扣的增值税，即留抵税额;贷方余额,反映未交的增值税。 为您提供解答
2019-02-15 14:36:43
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