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老师，我们公司在商场有卖场，但是商场有几个月没有给我们结款，费用单据也没有，我想问每次预提，下个月都要冲回，，我不理解为什么这个月预提了，下个月要冲回，等下个月，就要预提两个月，然后冲回，下下个月就要预提三个月……能否不冲呢，就是七月预提的，因为费用单据没来啊，我八月不冲减，直接预提八月，九月时，也不冲减，直接预提九月，等收到单据，我在调整是否可以，对什么会造成影响？如果不可以，为什么？老师，答案能不能两详细点，我怕我不太懂，如果讲的太简略了
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于2019-08-20 15:49 发布 1196次浏览
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小祝老师
职称： 初级会计师,中级会计师,经济师
2019-08-20 15:53
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精选问题
老师，公司之前是承包加气站搞技术服务，买卖天然气 问
这种思路和科目设置有一定合理性，收入分类能清晰区分来源，成本核算符合实际且利于计算与管理。可优化之处在于，可增设 “车辆租金” 科目，对 “加气费”“车辆维护费” 等进一步细分，若运输业务发展壮大，可将运输收入从 “其他业务收入” 调整为 “主营业务收入”。 答
老师，本年销项不含税2800万，税负率2.5%，1-11月已交 问
在这个问题中，税负率是2.5%，也就是说，每销售100元，需要交纳2.5元的税款。 全年应交增值税 = 本年销项不含税 × 税负率 = 2800万 × 2.5% = 70万 12月应交增值税 = 全年应交增值税 - 1-11月已交增值税 = 70万 - 84万 = -14万 答
老师，我们公司名下有一个门面房，租金收入都是按月 问
对的是的，根据权责发生制的，对的是的。 答
2023年是负数不用交企业所得税，2024年4月份企业所 问
您好，分录没错，也不用调账调平，负债表未分配利润期初数加上这个金额就可以了 答
老师，麻烦问下，应付账款是负数，要不要调到预付账款 问
应付账款是负数，要重分类到预付账款的借方 答
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2019-08-20 15:56
小祝老师 解答
2019-08-20 16:03