请问，老板上个月从公账转了款给老板娘，造成现在老板娘的其他应付款是负数了，我刚接手这家帐，请问老师，老板娘的其他应付款应该怎么处理？

静悄悄 追问

2019-08-20 16:50

其他应付账款贷方负数

静悄悄 追问

2019-08-20 16:53

老板觉得公帐里有钱就全部转出来了，导致交了2万多个税，之前的会计不知道是怎么做的

meizi老师 解答

2019-08-20 16:57

你好 你去查下是不是其他应付款借方做了金额 去查下这个老板娘的明细账

静悄悄 追问

2019-08-20 17:01

是的，都是付她的款

静悄悄 追问

2019-08-20 17:04

6月份有付她2笔，一笔是材料费，没发票，凭证做的是借：其他应付款，贷银行存款

静悄悄 追问

2019-08-20 17:06

还有一笔是奖金，借其他应付款，贷银行存款

meizi老师 解答

2019-08-20 17:10

你好 那你奖金你要去计提才行 还有没发票你要做费用冲其他应付款 不然你当然会负数了

静悄悄 追问

2019-08-20 17:17

那8月份补计提奖金可以吗？其他的费用是需要拿发票来冲对吗？

meizi老师 解答

2019-08-20 17:29

嗯 可以 你补计提了 要走应付职工薪酬过渡的哦； 其他费用 你要真实发生了才可以拿发票来冲往来的