a集团公司下有两个平行企业B和c, a是c的股东，但是b给c转款了转，b和c单位分别怎么做账务处理，金额较大

陈诗晗老师

职称：注册会计师,高级会计师

2019-08-21 10:06

同学。相互之间挂往来，
这个款如果不是交易款项
借：银行存款
贷：其他应付款

借：其他应收款
贷：银行存款

崔莹0520yyy 追问

2019-08-21 10:51

但是金额较大，将近500万，挂其他应收，应付年底就必须要处理，好有没有其他好的方式

陈诗晗老师解答

2019-08-21 11:01

你这公司间的，没有要求年底付清。
股东才有这个要求

崔莹0520yyy 追问

2019-08-21 11:33

年底不付那是不是又会视同借款按借款缴纳税金

陈诗晗老师解答

2019-08-21 11:36

不会，公司间不会的，同学

陈诗晗老师解答

2019-08-21 11:37

你是集团公司下，相互间收取的利息都不能税前扣除。
你这作为无息借款处理是可以的

精选问题

老师，供应商的电子发票开错，怎样处理呢？问

让对方红冲，重新开具答
老师，9月给客户开票时入户门485平方*240元含税单问

同学你好，开具红字发票后，根据发票金额做负数分录，也就是之前开具正数发票时做的正数分录，现在再做一个负数的，答
老师，我们是4S店的，保险理赔公司（北京钱袋宝支付技问

你好，可以开普通发票，对方企业他不要求单位名字吗答
服务合同，提供一年的服务，按月结算，需要提交审批流问

你好，提供完服务，不管收没收钱，开没开发票，都应该确认收入，借应收账款贷主营业务收入应交税费。后期收到钱开了发票，红冲之前的再做发票的。借，应收账款负数，贷，主营业务收入负数应交税费负数，借，银行存款，贷，主营业务收入应交税费答
请教老师，购买农户或者农业合作社的初级农产品，是问

你好，直接销售的话确实是可以免税。也就不用抵扣了。答

在线提问累计解决 179272个问题