跨月开一张红字发票，再开一张蓝字发票，税额差0.01怎么做账

温柔的柚子 追问

2019-08-21 12:58

错了，是红字一张，蓝字重新开两张，做一号凭证，借贷不平怎么调整？

郭老师 解答

2019-08-21 13:04

比如蓝字发票100，红字99.99
借应收-99.99贷主营业务收入负数，应交税费负数
借应收100贷主营业务收入，应交税费

温柔的柚子 追问

2019-08-21 13:12

借贷不平啊

郭老师 解答

2019-08-21 13:24

应收账款的差异记营业外收支
那两个分录各做各的，不存在不平