税务风险信息，认证后失控发票，这个怎么处理？

绿地 追问

2019-08-21 15:05

16年的发票，成本是否当月做有关系吗？

郭老师 解答

2019-08-21 15:07

有关系的，当年的直接记当年损益
以前年度的看你税务局让你汇算清缴调整还是这一次直接补税，直接补税用以前年度损益调整
19年汇算清缴补的用当年损益

绿地 追问

2019-08-21 15:12

是这张失控发票的进项税额全部进项转出，补交税款吗？

郭老师 解答

2019-08-21 15:17

是的，增值税，附加税，所得税都要补

绿地 追问

2019-08-21 15:18

所得税要补什么？？

郭老师 解答

2019-08-21 15:21

你这个发票失控，不能税前扣除，不能抵扣所得税