老师，这个2018年10月份的分录怎么调整？这张住宿专票做的是差旅费。但之前的会计没有价税分离。这张票还没有认证抵扣。打算这个月认证。该怎么调整之前做错的？

阿狸 追问

2019-08-21 21:12

是啊，

郭老师 解答

2019-08-21 21:17

借进项12.4借管理费用-12.4
如果你18年汇算清缴不调整

阿狸 追问

2019-08-21 22:08

好的，这个票这样调了之后。就可以认证抵扣了吧。没有发票联，只有抵扣联。抵扣联我见贴在当时的报销单上了。

郭老师 解答

2019-08-21 22:11

可以，抵扣联你自己备注下，这个应该和你抵扣清单一块留存

阿狸 追问

2019-08-21 22:13

好的，谢谢老师。

郭老师 解答

2019-08-21 23:40

不用客气的，