4月交接的账，重新建账录入期初数据是录入资产负负债表的年初余额还是录入3月31日的期未余额？

缘来 追问

2019-08-21 22:17

按3月数据建好账后，4月资产负债表的未分配利润期期未余额对不上利润表的本年累计，只对上本月累计。

江老师 解答

2019-08-21 22:19

存在你说的现象，这个就是需要在年初建账的理由，不然本年累计数据是无法对上的。

缘来 追问

2019-08-21 22:27

怎么解决这个问题？

江老师 解答

2019-08-21 22:30

这个只能从年初建账，能解决你说的问题

缘来 追问

2019-08-21 22:32

那要连1-3月的账又要重新录入凭证吗？

江老师 解答

2019-08-21 22:32

是的，肯定只有录入才能本年累计数据是对的

缘来 追问

2019-08-21 22:36

这么大的工作量

江老师 解答

2019-08-21 22:36

这个没有办法，想本年累计数是对的，只能是这样的