送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-08-22 17:41

是的。同学。是在汇算期间写

小辣椒 追问

2019-08-22 17:44

发现时间是在2019.3.5     老师讲的调整财务报表相关项目的期初数,  这个是指财务报表2019.1的资产负债表?

陈诗晗老师 解答

2019-08-22 17:45

是的,同学。2019年期初数,不是18年
只是之前年度的才是18年

小辣椒 追问

2019-08-22 17:50

有点想不通的是3。5发现需要调整以前年度损益,分录写在了3月份帐本中,1-2月资产负债表和利润已申报国税系统中,调报表去要在2019.1月份体现期初数????

陈诗晗老师 解答

2019-08-22 17:58

因为你现在不可能再去调整18年的报表了,已经存档了。
19年的期初是18年期末,所以是调整19年期初

小辣椒 追问

2019-08-22 18:06

如果调整 分录写在3月份,是不是会影响到2019年的利润分配呢?

陈诗晗老师 解答

2019-08-22 18:12

会影响期末未分配利润的金额。

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相关问题讨论
您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
在附列资料里填写。
2017-05-15 21:10:31
你好,一般是福利费,招待费,广告宣传费,固定资产折旧。应付职工薪酬,不管是否有金额发生或者是否有税快差异,这几张表是必填的。
2020-05-29 16:11:57
具体是什么样的政策性收入
2019-05-07 11:38:34
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
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