送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-08-22 17:41

是的。同学。是在汇算期间写

小辣椒 追问

2019-08-22 17:44

发现时间是在2019.3.5     老师讲的调整财务报表相关项目的期初数,  这个是指财务报表2019.1的资产负债表?

陈诗晗老师 解答

2019-08-22 17:45

是的,同学。2019年期初数,不是18年
只是之前年度的才是18年

小辣椒 追问

2019-08-22 17:50

有点想不通的是3。5发现需要调整以前年度损益,分录写在了3月份帐本中,1-2月资产负债表和利润已申报国税系统中,调报表去要在2019.1月份体现期初数????

陈诗晗老师 解答

2019-08-22 17:58

因为你现在不可能再去调整18年的报表了,已经存档了。
19年的期初是18年期末,所以是调整19年期初

小辣椒 追问

2019-08-22 18:06

如果调整 分录写在3月份,是不是会影响到2019年的利润分配呢?

陈诗晗老师 解答

2019-08-22 18:12

会影响期末未分配利润的金额。

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