老师你好，我方为购买方，因对方税率有错误，在我方已经进项抵扣的次月申请红字发票，在收到对方红字和正确的发票时，我红冲了原来的分录重新按照正确的发票信息做了新的分录，如:借:主营业务成本 应交税费-应交增值税（进项）贷:其他应收款，就这样处理的，是否正确？如果错误了，正确的分录应如何写，麻烦告知

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答： 你好，这个具体的是什么业务的？

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答： 你这个不是货物的可以这么做的

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

外贸企业出口这样做账对吗支付货款（预付借：应付**10000贷：银行存款10000收到发票借：库存商品：8000其他应收款-出口退税 /应收出口退税2000贷：应交税费-应交增值税-出口退税 - 2000应付账款 10000结转成本借：主营业务成本8000贷：库存商品8000收到退税款借：其他应收账款 - 出口退税2000贷：银行存款2000

答： 分录处理没什么问题，同学