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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-08-23 12:05

你好 与贷款相关的不能抵扣 其他 的可以抵扣

617516728 追问

2019-08-23 12:09

没明白与货款相关的是什么意思？

617516728 追问

2019-08-23 12:10

就是平台服务费相关的手续费

meizi老师 解答

2019-08-23 12:24

贷款相关   不是货款？？

617516728 追问

2019-08-23 13:11

对的，不是货款，是平台服务费

meizi老师 解答

2019-08-23 13:32

嗯 那就可以抵扣的 你认证抵扣就行

617516728 追问

2019-08-23 13:36

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2019-08-23 13:38

不客气 帮到你就好

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你好 与贷款相关的不能抵扣 其他 的可以抵扣
2019-08-23 12:05:07
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1、根据财政部税务总局海关总署公告2019年第39号，允许部分行业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。 2、会计处理如下： A、日常采购固定资产、服务等按原会计处理执行 借：固定资产/劳务成本/管理费用 100 应交税费——增值税（进项税额）16/6 贷：银行存款 116/106 B、根据当月进项、销项情况计算应交增值税 借：应交增值税—转出未交增值税 30 贷：应交税费——未交增值税 30 C、单独核算加计抵减额的计提、抵减、调减、结余等变动 借：应交税费——增值税——加计抵减额 24.2 贷：其他收益——其他 抵减应纳税额 借：应交税费——未交增值税 30 贷： 应交税费——增值税——加计抵减额 24.2 银行存款 5.6
2019-07-04 09:01:56
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