去年亏损84万，做结转分录怎么做？

super如 👑 追问

2019-08-23 12:42

这么做对吗

小祝老师 解答

2019-08-23 12:45

你的本年利润怎么是未分配利润的二级科目？

super如 👑 追问

2019-08-23 13:00

系统上就是这么显示的，是不是系统问题，做了这笔分录，是不是本年利润科目就平了的，怪不得我的本年利润科目没平

super如 👑 追问

2019-08-23 13:00

super如 👑 追问

2019-08-23 13:00

这样是不是错的

小祝老师 解答

2019-08-23 13:03

结转后本年利润余额为0，只有利润分配才有余额。

super如 👑 追问

2019-08-23 13:06

为什么系统的科目是年初未分配利润，是系统问题还是我做错了

小祝老师 解答

2019-08-23 13:07

也许你们的名字不同而已，这个没关系，但是本年利润不能用这个科目。

super如 👑 追问

2019-08-23 14:27

系统上只有这个科目，怎么办

小祝老师 解答

2019-08-23 14:32

你系统上应该有两个类似科目就行了。

super如 👑 追问

2019-08-23 14:40

是不是设置科目的时候就设置错了

小祝老师 解答

2019-08-23 15:00

是的，你这开始就设置错了。

super如 👑 追问

2019-08-23 15:08

亏损84万，是不是借  利润分配-未分配利润    贷   本年利润   84万？

小祝老师 解答

2019-08-23 15:30

是的，如果对我的答案满意，请给五星好评。

super如 👑 追问

2019-08-23 15:36

那盈利84万呢

小祝老师 解答

2019-08-23 15:38

盈利就是借本年利润 84万，贷  利润分配-未分配利润

super如 👑 追问

2019-08-23 15:54

做年末结转的这笔分录，是在十二月份做完损益类科目结转审核记账以后才做吗，然后再审核记账

小祝老师 解答

2019-08-23 16:16

这个费用类的结转每个月都要结转，不是等到12月。