录完期初是这样的，应交税费里有个之前多交的0.2，请问，怎么把它调到营业外支出

· 追问

2019-08-23 17:33

这样做一笔分录之后资产负债表就不平了

邹老师 解答

2019-08-23 17:34

你好，你期末未分配利润数据有做相应调整吗

· 追问

2019-08-23 17:35

没有，按照原来的数据录的期初

邹老师 解答

2019-08-23 17:36

你好，做了这个分录，借；营业外支出 0.2，贷；应交税费——某某税款 0.2，应交税费，未分配利润需要同步做相应 调整才是的

· 追问

2019-08-23 17:39

邹老师 解答

2019-08-23 17:41

你好，只需要做第一个分录，第二个分录你需要删除掉（是错误 的）

· 追问

2019-08-23 17:43

邹老师 解答

2019-08-23 17:44

你好，你期末未分配利润数据有做相应调整吗？

· 追问

2019-08-23 17:47

没有，期末未分配利润就是根据，接到的账上的数据录的

邹老师 解答

2019-08-23 17:49

你好，那期末未分配利润也需要减少0.2才是的

· 追问

2019-08-23 17:50

那分录怎么做才是对的

邹老师 解答

2019-08-23 17:51

你好，完整分录是这样
借：营业外支出0.2，贷：应交税费0.2
借；本年利润0.2，贷；营业外支出 0.2
借；利润分配—未分配利润0.2，贷；本年利润0.2

· 追问

2019-08-23 18:00

就是要把这个期末结转了对吧

邹老师 解答

2019-08-23 18:38

你好，是的，是这样的