你好老师！我在网上购的金蝶软件，先是人家售后工程师帮我设了一个账套，我用完结账发现资产负债表比我少几个科目，这个账套启用时间7月1日，后来又建一新账套，我把启用时间忘确定了，系统自定义8月1日，那我7月份的凭证就录不进了，请问怎么把新建账套启用时间改回？

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

2019-08-25 08:11

这种情况只能重新初始化，重新建账了。重新建一个新的套账处理，将启用时间提前一个月时间

精选问题

老师我接手了一家代账公司拿回来的账，把银行存款问

你好，这个需要去打银行流水看，看哪些数据错误了，去更正调整。这个银行存款，需要跟账单对得上才行答
老师，小规模要报财务报表年报啊，我电子税务局上显问

你好，是的，是需要报的。答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万，登记到公账的问

一、冲销原错误分录借：其他应付款 - 法人（原对应贷方科目） 200,000 贷：银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账借：其他应收款 - 法人 200,000 贷：其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后：借：其他应付款 - 社保 200,000 贷：其他应收款 - 法人 200,000 借：管理费用 - 社保费 200,000 贷：银行存款 - 农行（法人私人账户） 200,000 答
老师，帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题，讲930 问

你好，这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。答
12月支付的费用，25.1月发票才开具，怎样做就能计入1 问

可在12月做费用分录，收到后再附上发票答

在线提问累计解决 67492个问题