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每年的12月份都要把一年的本年利润转到利润分配-未分配利润里去，但去年我发现我12月份的本年利润没有转进去，现在应该怎么办吗？直接做一笔结转分录可以吗？
王大大大大
于2019-08-25 15:36 发布 1145次浏览
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王雁鸣老师
职称： 中级会计师
2019-08-25 15:37
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精选问题
老师，我现在想更正2024年第三季度的企业所得税申 问
您好，先检查一下是不是存在漏报的税 答
老师，你好，我们公司类似房屋中介那样，没有固定资产， 问
你好，您说的是什么一致呢？ 答
您好，老师，我们是小企业会计准则的企业，24年企业在 问
应填在 “处置收益” 相关栏次。 账载金额：填 1813.37 元（会计核算确认的投资收益 ）。 税收金额：一般填 1813.37 元（税法规定确认的投资收益，无特殊情况与会计一致 ）。 纳税调整金额：填 0 元（税收金额与账载金额一致 ）。 会计确认的处置收入：若不考虑税费，填 1001813.37 元。 税收计算的处置收入：若无特殊规定，填 1001813.37 元。 处置投资的账面价值：填 1000000 元（购买理财成本 ）。 处置投资的计税基础：填 1000000 元（一般与会计成本一致 ）。 会计确认的处置所得或损失：填 1813.37 元。 答
总包方代发我们分包方建筑劳务公司的工资，对方需 问
确认收入 根据开具的发票金额确认收入： 借：应收账款 - 总包方 50 万 贷：主营业务收入 [50 万 ÷（1 %2B 税率）] 应交税费 - 应交增值税（销项税额）[50 万 ÷（1 %2B 税率）× 税率] 确认成本 由于总包方代发工资，工资作为劳务公司的主要成本，应根据工资表进行确认： 借：主营业务成本 - 工资 50 万 贷：应付职工薪酬 - 工资 50 万 资金流转处理 当总包方代发工资后，劳务公司与总包方进行资金结算： 借：应付职工薪酬 - 工资 50 万 贷：应收账款 - 总包方 50 万 答
你好，利息收入，我做成了借:财务费用-利息费用（红字） 问
你好，把这个银行存款也是借方。 答
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