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老师，请问每月给员工报销差旅费，费用不少，应该怎么转账给员工比较适合？ 直接公账转给员工个人卡，直接做费用报销？ 还是法人私账报销，公账再做其他应付款-报销 那种比较合理，账务怎么处理？
坚持✊
于2019-08-25 20:13 发布 2908次浏览
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小祝老师
职称： 初级会计师,中级会计师,经济师
2019-08-25 20:15
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精选问题
增值税附表二的本期用于抵扣的旅客运输服务扣税 问
增值税附表二中的“本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”的金额应该是指票面上的未税价。这是因为增值税的抵扣基于货物或服务的未税销售额来计算。所以，你需要将票价按照税率折算出未税金额，用于填报。 答
应收账款的期初余额在贷方，录入新建账套的期初数 问
录入新建账套的期初数时能用负数表示 答
新办公司9月份员工只有8天工资没有按工资表进行 问
你好，按照实际共i申报加上9月的8天 答
老师下午好，请问小规模纳税人与符合条件的小型微 问
小规模符合小微，才能享受企业所得税优惠政策 答
客运服务费进项税额 是需要勾选的吗，还是填报的时 问
那个直接是计算抵扣，不需要勾选，电子普票直接平发票上的税金扣除 答
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