3月份税控盘及技术维护费在勾选平台认证了，但是未抵扣，9月份申报增值税申报表，可以全额抵扣吗？

对阳光、微笑 追问

2019-08-26 10:17

我知道不用认证，但是被法人认证了，3月份申报表里也没有显示抵扣，导致现在无法变更申报表，现在还可以全额抵扣吗？

辜老师 解答

2019-08-26 10:20

你先进项转出，然后申请全额抵扣

对阳光、微笑 追问

2019-08-26 10:22

关键是3月份增值税申报表二没有认证抵扣的发票数额，法人认证了，没填表二，现在无法变更申报，怎么转出呢

辜老师 解答

2019-08-26 10:31

不可能呀，你如果认证了，没有填列附表二，增值税申报不成功的

对阳光、微笑 追问

2019-08-26 10:38

不清楚，法人咋申报的过去的，3月份认证了，但是增值税申报表二就是没有认证抵扣的金额

辜老师 解答

2019-08-26 10:38

那你这个要去税务局做更正了，

对阳光、微笑 追问

2019-08-26 10:39

税务局不给变更表二，难道直接变更主表吗

辜老师 解答

2019-08-26 10:40

你申报错了，税务局不能修改吗，主表要跟附表一致的

对阳光、微笑 追问

2019-08-26 10:41

说表二不给修改，损失自己承担

辜老师 解答

2019-08-26 10:42

那税务局不让你修改，你这个没法抵扣了