给客户开的专票跨月退回，客户没有认证 我这边可以要开专票的时候再冲红吗

会计部🤔 小李 追问

2019-08-26 11:08

那那种认证了专票被退回  对方公司是不是还要做进项税额转出  我这边是不是还要缴税款呢

bamboo老师 解答

2019-08-26 11:17

认证后不用退给对方 对方开了红字发票 您单位做进项税额转出

会计部🤔 小李 追问

2019-08-26 11:20

是我公司开出去的专票 被认证了 然后又退了回来 对方公司是不是要做进项税额转出  然后我公司缴那个转出来地税款喃？

bamboo老师 解答

2019-08-26 11:21

是的 您公司是要做进项税额转出  缴那个转出来税款