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郭老师

职称： 初级会计师

2019-08-26 12:26

你们有给报销的是吧
记其他应收款

糖糖 追问

2019-08-26 12:27

对，我们每个月是先发给员工了的。现在已经发了2个月，每个月都做成应付职工薪酬申报了个税，这个需要调账吗

糖糖 追问

2019-08-26 12:28

因为后期也不知道保险公司这边能报销多少，所以如果调账这个要怎么调呢

郭老师 解答

2019-08-26 12:39

可以不用调整
如果保险公司给你报销了，你红冲管理费用

糖糖 追问

2019-08-26 12:41

嗯嗯，好的，谢谢

郭老师 解答

2019-08-26 12:43

不用客气的，

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相关问题讨论
哪个正确按照哪个做
2021-11-24 06:29:11
你好 借；管理费用等科目 ， 贷；应付职工薪酬 借；应付职工薪酬 ， 贷；银行存款等科目
2020-03-29 13:01:49
你好，如果去年直接做费用里了，都没有通过应付职工薪酬，那不用去调。今年做规范就可以。
2018-08-01 11:16:01
您好 借 应付职工薪酬18000 贷 银行存款18000
2022-04-07 10:14:41
这具体是什么补贴 呢 ？
2020-04-16 16:08:58
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