送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-08-26 13:58

您好,使用的什么财务软件是否还存在余额?

毛毛 追问

2019-08-26 14:35

用友t3

耿老师 解答

2019-08-26 14:46

您好,之前明细是否有余额?

毛毛 追问

2019-08-26 14:47

初期都放在应收了没分往来明细

毛毛 追问

2019-08-26 14:48

刚添加的

耿老师 解答

2019-08-26 16:08

你好,需要把明细分下去。

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相关问题讨论
您好,使用的什么财务软件是否还存在余额?
2019-08-26 13:58:26
公司2013有家客户已收货款,但一直没给客户开票,当时的账是给事务所做的,2013年底事务所把这笔款冲平了,现在2015年了,客户突然打电话过来说他们公司在注销,发现我们当时没给他们开票,现在要我们开发票给他们,开了的话,之前的账要怎么调整呢?
2015-11-27 10:27:03
您好,收回来的个人往来款,调到了以前年度盈余调整,再转到非财政补助结转。
2019-07-08 17:49:21
您好,收回来的个人往来款,调到了以前年度盈余调整,再转到非财政补助结转。
2019-07-08 18:27:33
按实际做账 实际 收回或者支付了就平了
2018-12-30 10:14:08
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