老师，技术服务人员的差旅费，拿回来的发票全是定额发票，，费用报销单上都统一写成差旅费可以吗？

MsZ小娜 追问

2019-08-26 13:55

是的，都是出差产生的，我们有内控的出差明细表

MsZ小娜 追问

2019-08-26 13:57

偶尔有住宿发票和加油票。因为外业人员去的都是比较偏僻的地方

邹老师 解答

2019-08-26 14:01

你好，那可以就是统一写成报销差旅费就可以了

MsZ小娜 追问

2019-08-26 14:42

没有发票的部分正常入账，但是算所得税时要调增，对吗？
那没有发票的部分要填费用报销单吗？

邹老师 解答

2019-08-26 14:44

你好
1，是的
2，需要填写费用报销单入账，只是没有发票作为附件而已

MsZ小娜 追问

2019-08-26 14:53

假如：总费用5千，有3千有发票，
1.填一张3千费用报销单，贴3万千的发票，另写一张2千没有发票的费用报销单。
2.全部写一张5千的费用报销单，后面贴3千的发票？
1还是2？

邹老师 解答

2019-08-26 14:58

你好，是按第二种处理方式

MsZ小娜 追问

2019-08-26 15:03

那费用报销单上的金额与所贴发票金额不等，这个没关系吗？被查会不会有风险？

邹老师 解答

2019-08-26 15:07

你好，汇算清缴把这2000调增了就没有问题的

MsZ小娜 追问

2019-08-26 15:14

汇算清缴时调增也是有迹可查的吗？前后可以说清楚的吗？

邹老师 解答

2019-08-26 15:17

你好，可以通过汇算清缴鉴证报告文字描述查询调增了哪些内容