老师，您好，我们公司交了房租跟物管费，但是物管费是代收代缴的，他们开发票也只开了房租的发票，物管费的有大发票，有收据，那我这个做账是不是要分开做？

咕噜咕哎咕 追问

2019-08-26 15:36

但是之前写的是没有分开的，如果我现在就是房租跟物管费分开来写有影响吗？跟之前的不一样了吧？

meizi老师 解答

2019-08-26 15:43

你好  之前的账你是混着一起做的吗   能分开就分开 调整下账务   如果不想动 就现在分开来  这个倒不影响你报表利润

咕噜咕哎咕 追问

2019-08-26 15:57

就原来之前是这种写的 
借：预付账款
    贷：银行存款
收到发票
借:管理费用—房租
    贷：预付账款
这样子，然后发票的金额也只是房租费，没有物管费
因为物管费是代收的物管费，是不是物管费附着大发票+收据也可以做账的？

meizi老师 解答

2019-08-26 16:06

你好 是的  最好是有大票的完税证明给你一起来入账

咕噜咕哎咕 追问

2019-08-26 16:08

那我之前上个季度已经那么写了，然后这个季度才收到发票，就要分开写还是不分开？而且上个季度的不能改了吧？

meizi老师 解答

2019-08-26 16:11

你好   可以改过来  你现在知道错了就改过来 之前的暂时不改了

咕噜咕哎咕 追问

2019-08-26 16:14

那老师，你帮我看一下，这样子写可以吗？
借:管理费用—房租
     管理费用—物管费
贷：预付账款
这样子可以吗？

meizi老师 解答

2019-08-26 16:15

嗯  你是分摊嘛   是的就这样写就行 你上月是做的借预付账款贷银行存款 是吧

咕噜咕哎咕 追问

2019-08-26 16:16

是的，就是写一起了

meizi老师 解答

2019-08-26 16:20

好的 那就这样做就行了

咕噜咕哎咕 追问

2019-08-26 16:27

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2019-08-26 16:39

不客气 满意请给予评价