老师好！请问员工出差天数补助，无发票可否计入销售费用-差旅费。税务允许扣除吗？例如出差费有票金额400，补助100，总给员工500。入账时可否借：销售费用-差旅费500，贷：现金500，100元税务需要纳税调整吗？盼复！

老师好！请问员工出差天数补助，无发票可否计入销售费用-差旅费。税务允许扣除吗？例如出差费有票金额400，补助100，总给员工500。入账时可否借：销售费用-差旅费500，贷：现金500，100元税务需要纳税调整吗？盼复！

答： 你好，没有发票是不能入账的，有发票的按照报销处理，没有发票的补助，并入工资发放，需要计提个人所得税。

报销是去年发票来报销的，怎么调整？老师，销售员出差的差旅费做借销售费用1280 贷现金1280要是调整怎么写？

答： 借：以前年度损益调整贷：银行存款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

销售人员出差报销差旅费，车票跟住宿都计入销售费用差旅费吗，还是分开记，住宿的专用发票可以抵税吗

答： 同学你好 很高兴为你解答 可以一起寄 进项税可以抵扣