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今年发现去年抵扣的增值税有问题，税务局让做进项税额转出，今年已经补交了增值税及滞纳金，附加税及滞纳金，企业所得税及滞纳金，如何进行账务处理呢，当时是购买的货物，但是货物已经在当年销售并结转成本了
管家婆
于2019-08-28 15:26 发布 2717次浏览
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辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2019-08-28 16:35
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进项税额转出，那所转出的进项税额在企业所得税税前扣除账务处理，缴纳企业所得税要怎样处理？
答： 你可以联系税务局，看看对方愿不愿意让你们做更正申报
今年发现去年抵扣的增值税有问题，税务局让做进项税额转出，今年已经补交了增值税及滞纳金，附加税及滞纳金，企业所得税及滞纳金，如何进行账务处理呢，当时是购买的货物，但是货物已经在当年销售并结转成本了
答： 借：主营业务成本 贷：应交税费—应交增值税—进项税转出， 借：应交税费—应交增值税—进项税转出 贷：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款 补缴的附加税及滞纳金 借：税金及附加 营业外支出 贷：银行存款 补缴的所得税及滞纳金 借：所得税费用 营业外支出 贷：银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，出口商品，是暂时不结转成本的吗？那正真结转成本，怎么还进项税额转出的？
答： 同学，你好！进项税额转出，是表示这部分税额不能退税了，不能退税的部分要转入成本
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