带折扣的发票，已经认证，填红字信息表时的单价按照折扣后单价填开吗？还是按照折扣前单价录入一行，再单独录入一行，体现折扣金额的正数

带折扣的发票，已经认证，填红字信息表时的单价按照折扣后单价填开吗？还是按照折扣前单价录入一行，再单独录入一行，体现折扣金额的正数

答： 你好，按照折扣前单价和折扣单独一行

我们是购买方，现在发票有误，但是我们已经抵扣认证了，我们要开红字信息表，我们应该怎么开，因为有销售折让，我们填金额的时候应该填多少，麻烦把数据写出来您好 要根据发票上的两行对应填开商品折扣怎么开红字信息表

答： 你好，你开的时候按折扣之后的来开就行。 购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【下载开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

开具发票，发票折扣红字应该怎么做账例如，金额100税额13总额113 ，折扣金额红字3元

答： 你好，在一个发票上面是吗 按折扣之后的金额做账