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老师，我们公司还属于筹建期，8月有2万多进项税额，这个月我需要认证吗？认证和不认证的分录请给一个，如果认证了下个月就必须抵扣吗？现在没有销项税额，认证后不抵扣的话下月申报我怎么填写，可以0申报吗？请详细说下
景欣
于2019-08-29 01:11 发布 825次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2019-08-29 06:21
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老师，请问酒店筹建期间，进项税额大于销项税额，进项税额认证未抵扣，报税时要填在哪一行？
答： 是那个红色框框，我们现在的进项认证没有时限限定，多久认证都可以，一般情况，我们会根据增值税税负率，灵活调整需要认证的发票。多了就不认证，留待下期，免得搞错
老师！我们公司筹建期销项税额给人家开了600元，进项税额我们拿一个1000的进项税抵，到报税时是不是剩余的可以留着以后抵扣？报税时是不是系统关联上自动取数不用管啊
答： 你好，可以抵扣，形成留抵的，系统关联上自动取数不用管
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，我们公司还属于筹建期，8月有2万多进项税额，这个月我需要认证吗？认证和不认证的分录请给一个，如果认证了下个月就必须抵扣吗？现在没有销项税额，认证后不抵扣的话下月申报我怎么填写，可以0申报吗？请详细说下
答： 不认证 借管理费用-开办费，应交税费-待认证贷银存 认证借管理费用-开办费，进项贷银存 认证了就要抵扣，抵扣不完留抵，认证了不能填写0，附表二需要填写
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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