老师我们开出的这个票怎么做账？

月白_朵朵 追问

2019-08-29 16:30

钱已经收到是不是借银行存款？是不是开了票就要确认收入？

bamboo老师 解答

2019-08-29 16:30

钱已经收到是借银行存款
开了票就要确认收入

月白_朵朵 追问

2019-08-29 16:30

这个是项目初期收的钱要确认收入吗？不太明白

月白_朵朵 追问

2019-08-29 16:34

谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-08-29 16:37

期初收的预收账款？

月白_朵朵 追问

2019-08-29 16:39

期初都没做账，我刚到这个公司，6月开的票，这会儿才建账做账，这么做合适吗？

月白_朵朵 追问

2019-08-29 16:39

6月开的项目

bamboo老师 解答

2019-08-29 16:40

那是根据完工进度开具的发票还是根据预收账款

月白_朵朵 追问

2019-08-29 16:41

这个还不清楚？分别要怎么做账？

bamboo老师 解答

2019-08-29 17:22

根据预收账款预缴增值税 不用开具发票
根据完工进度确认收入 要开具发票 就上面那样写分录

月白_朵朵 追问

2019-08-29 17:33

那开票确认收入之前是是还要做个确认完工进度的分录，可是我这边什么东西都没有，老会计只给了那个销售票，让我做个内部账

bamboo老师 解答

2019-08-29 17:33

那您就写我写的那笔分录 因为您没有别的资料

月白_朵朵 追问

2019-08-29 17:40

好的，谢谢老师，还有个问题是他给了我一堆费用票让我按费用报销做到间接费里，挂其他应收他的名下，我说做其他应付不行吗，他说按备用金走到时冲掉，其实是他卡里有备用金但没给我说多少，那其他应收我可以先做贷方负数吗？间接费是不是工程施工-间接费里？

bamboo老师 解答

2019-08-29 17:41

您看下他的往来以前是做在其他应收 还是其他应付科目上 跟前面的一致
间接费用可以计入工程施工——合同成本——间接费用

月白_朵朵 追问

2019-08-29 17:46

之前没有账是从我来开始负责这个项目做账，但是有时候需要钱他会说是从他卡里转过去的不要我跟公户做到一起，我的理解就是老板给他卡里一些钱作为平时备用款，但因为我不知多少，也没法先做提备用金的分录，他又说挂其他应收款，我可不可以直接借方间接费，贷方其他应收他的名下？

bamboo老师 解答

2019-08-29 17:47

如果不知道对方备用金的情况下 可以这样写分录

月白_朵朵 追问

2019-08-29 17:49

好的，谢谢

bamboo老师 解答

2019-08-29 17:51

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快