您好 请问我去年的成本结转少了 我今年该怎么调整了 在账务处理上

Red* 追问

2019-08-30 14:37

Red* 追问

2019-08-30 14:37

这样做对吗

答疑苏老师 解答

2019-08-30 14:43

你好 第二个分录借方是利润分配科目

Red* 追问

2019-08-30 14:43

Red* 追问

2019-08-30 14:44

那是这样做的吗

Red* 追问

2019-08-30 14:44

还是直接第二步不要 就直接未分配利润？

答疑苏老师 解答

2019-08-30 14:45

你好 需要调整所得税的话 这个就是对的

Red* 追问

2019-08-30 14:46

哦哦 我不需要的话调整所得税的话就是第一个对吗 然后把本年利润 改为未分配利润？

答疑苏老师 解答

2019-08-30 14:50

你好 是的 你的理解正确

Red* 追问

2019-08-30 14:56

那还问一下 我是不是要调整期初余额呀

Red* 追问

2019-08-30 14:56

在资产负债表里面

Red* 追问

2019-08-30 14:56

可以不调整期初余额吗

答疑苏老师 解答

2019-08-30 14:59

你好 不用调整期初余额

Red* 追问

2019-08-30 15:01

好的。那这样的话 期末未分配利润就不等于我的净利润加我期初未分配利润呀 那样没关系吗

答疑苏老师 解答

2019-08-30 15:02

你好 是的 没有关系的

Red* 追问

2019-08-30 15:03

请问这个需要上报给税务局吗

答疑苏老师 解答

2019-08-30 15:07

你好 不需要的 不用上报