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老师你好！小规模纳税人企业按季度申报，季度销售额未超过30万，第一种现象例如第二季度，7月分自开专票金额5万，税额1500，附加税怎么交！第二种现象例如第二季度，7月份自开专票金额11万税额3300元，附加税怎么交！谢谢
浅浅
于2019-08-30 16:02 发布 649次浏览
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江老师
职称： 高级会计师,中级会计师
2019-08-30 16:03
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精选问题
政府项目，土地专项资金由前国企购买，后前国企划分 问
你好这个税务局查到的话会让你租赁的。 答
公司是做棉纱制造的，电费这个月5万左右，电费占17%， 问
你好，你有价值60万的产品，就可以开。这个不影响 答
老师你好，请问小规模可以开普通发票吗？ 问
您好，专和普都能开的 答
老师，前期未生产做了个管理体系认证书，属于无形资 问
管理体系认证书确实属于无形资产，可以进行资本化处理。未生产期间的工资和餐费如果是为开办企业的准备工作支付的，可以计入开办费。工资如果是为日常管理服务的，应计入管理费用。业务招待费通常也应计入管理费用。至于员工房租，如果没有发票，按照税务规定，一般不建议计入费用，因为这可能影响企业的税务合规性。 答
酒店会员卡收入账务处理，借：银行存款，贷：预收账款，借： 问
首先，会员充值时，会计分录是： 借：银行存款 贷：预收账款 当会员使用卡消费时，分录如下： 借：预收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费—应交增值税—销项税 这样处理，确保了收入和税务的正确记录。 答
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浅浅 追问
2019-08-30 16:12
江老师 解答
2019-08-30 16:13