老师，我这有代账公司做的融资租赁设备分录，现在对不上呢，帮我看下，怎么处理（设备总价值778637圆含利息，设备是71万）我没看懂他们这是怎么做的，这台设备是2018年7月入账的。。

娟娟 追问

2019-08-31 19:37

固定资产是71万，里面有利息，发票是分期付款分期开具的，那这种我怎么調呢？有点乱，估计是换了1-2个会计做账的，有点乱

娟娟 追问

2019-08-31 19:37

每期付27450，分24期付清

陈诗晗老师 解答

2019-08-31 19:41

首先，你把他这些分录给他红冲。
然后再按正常的入账。补录处理。

娟娟 追问

2019-08-31 19:43

那調的好多呀！他们入的科目好乱，都跨年了我能全部調吗？

陈诗晗老师 解答

2019-08-31 19:44

可以调整。
损益类科目通过以前年度损益调整处理。

娟娟 追问

2019-08-31 20:26

那就是按他做的做相反分录调整吧，跨年調帐应该怎么写分录，麻烦老师解答，谢谢

陈诗晗老师 解答

2019-08-31 20:28

是的。同学。
全部按相反分录，然后你把损益类科目替换成以前年度损益调整就行啦