就是税控盘的发票，不知道怎么抵扣

AAA小麦???? 追问

2019-09-01 15:11

是的

AAA小麦???? 追问

2019-09-01 15:11

bamboo老师 解答

2019-09-01 15:12

您有期初余额 本期继续收到？

AAA小麦???? 追问

2019-09-01 15:13

本期没有，我现在是需要抵扣

AAA小麦???? 追问

2019-09-01 15:14

因为这个月我需要缴增值税，所以要抵扣

bamboo老师 解答

2019-09-01 15:16

填第3跟第4栏 还有主表23栏

AAA小麦???? 追问

2019-09-01 15:16

之前都没抵扣过

AAA小麦???? 追问

2019-09-01 15:20

bamboo老师 解答

2019-09-01 15:21

是的 主表这里也要填
您前面有没有填过减免税明细表

AAA小麦???? 追问

2019-09-01 15:21

AAA小麦???? 追问

2019-09-01 15:21

是这两个吗

AAA小麦???? 追问

2019-09-01 15:23

没填过

AAA小麦???? 追问

2019-09-01 15:24

AAA小麦???? 追问

2019-09-01 15:24

是这样表吗

bamboo老师 解答

2019-09-01 15:27

是的 这个表也应该填写的

AAA小麦???? 追问

2019-09-01 15:27

这个怎么填

AAA小麦???? 追问

2019-09-01 15:29

需要抵扣就要填吗，是现在填吗

AAA小麦???? 追问

2019-09-01 15:30

这个我还需要去税务局备案

AAA小麦???? 追问

2019-09-01 15:31

AAA小麦???? 追问

2019-09-01 15:31

那意思就是我现在得去国税备案

bamboo老师 解答

2019-09-01 15:41

现在不需要去税务备案

bamboo老师 解答

2019-09-01 15:41

您不填减免税明细账看申报的时候是否能通过

AAA小麦???? 追问

2019-09-01 15:43

那我直接填就行了吗

AAA小麦???? 追问

2019-09-01 15:44

通过了

AAA小麦???? 追问

2019-09-01 15:45

失败了

AAA小麦???? 追问

2019-09-01 15:47

系统提示需要备案

bamboo老师 解答

2019-09-01 16:03

您减免税那个表能填数字么

AAA小麦???? 追问

2019-09-01 16:05

需要要增加

bamboo老师 解答

2019-09-01 16:12

那您增加一行 因为我是好填的 也不需要另行备案

AAA小麦???? 追问

2019-09-01 16:13

增加了，说需要备案

AAA小麦???? 追问

2019-09-01 16:14

bamboo老师 解答

2019-09-01 16:14

您点击确定 然后能录入数据么

AAA小麦???? 追问

2019-09-01 16:15

可以

bamboo老师 解答

2019-09-01 16:16

那您把数字填入 然后保存 然后申报