请问 买税控盘的 发票 怎么抵扣 报填哪里？

丰富的洋葱 追问

2020-06-11 16:29

老师  填了这里  报表 主表会不会显示进项

邹刚得老师 解答

2020-06-11 16:32

你好，不会显示在进项税额栏次，而是显示在应纳税额减征额栏次

丰富的洋葱 追问

2020-06-11 16:33

我们是新公司  还没开发票   我附表四那里填好了   但是主表没有任何显示

丰富的洋葱 追问

2020-06-11 16:35

手动填写的吗？   这个月没开票  等下个月才减可以吗？

邹刚得老师 解答

2020-06-11 16:37

你好，能把你 附表四是如何填写的提供一下图片？
是不是在实际抵减税额栏次填写了0，所以在主表没有显示呢
这个月没有开具发票，可以结转到之后月份抵扣的

丰富的洋葱 追问

2020-06-11 16:42

实际抵减税额栏次填写了0     本期就要抵减吗    这个月没开票 会自动转到下期吗？

邹刚得老师 解答

2020-06-11 16:45

你好，实际抵减税额栏次填写了0 ，本期就没有实际抵减，而是结转到以后月份抵减 
会自动结转到下期

丰富的洋葱 追问

2020-06-11 16:55

谢谢老师  明白了

邹刚得老师 解答

2020-06-11 16:58

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢