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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2019-09-01 17:56

你这是进项抵扣明细表。
根据你当期实际进项根据相对应的项目填写。

南方南 追问

2019-09-01 18:00

不太明白。

陈诗晗老师 解答

2019-09-01 18:02

你企业应该交纳的增值税是销项-进项
你这张表就是让你填写 你本期要抵扣的进项的明细

南方南 追问

2019-09-01 18:43

那勾选认证的时候怎么处理

陈诗晗老师 解答

2019-09-01 18:49

勾选认证是对你总的进项，需要抵扣的前置流程，和这里申报不影响。

南方南 追问

2019-09-01 18:51

我应该去看点什么才能把这块搞懂

陈诗晗老师 解答

2019-09-01 18:52

你只需要把这张表里面的每一项看一下，然后把你申报表，几张表联系起来看一下，那么他的逻辑懂了。
如果你要学习一点，你可以看一下相关申报实操的课程

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您好 是需要处理的，这属于内部交易
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