我们公司支付给销售方，发票认证抵扣后发现发票不规范，退回给销售方，然后开具红字信息表，当月收到销售方开来的正确发票，付款时分录为 借：其他应付款/预提费用 应交税费/应交增值税/进项税额 贷：暂估进项税 银行存款 当月如何做账务处理

建筑企业，某项目以总公司的名义中标，公司垫资给项目部施工成本，但是，财政拨款收入到总公司账户，该怎么账务处理？收到公司垫资款：借：现金/银行存款，贷：其他应付款 ——内部往来，这样对么？如果总公司收到拨款收入，首先：借：银行存款，贷：工程结算收入，应交税费——应交增值税。，同时，借：其他应付款——内部外来，贷：银行存款。？？能这样做不？没有建造合同。

答： 可以的

老师你好，就是注会里面：售后回回购，实质是销售方以商品作为抵押，融资性质的，咨询一下账务处理：销售方是这样处理的：销售时：借：发出商品 贷：库存商品 借：银行存款 贷：其它应付款 应交税费－－应交增值税【销项税额】 期间是：借：财务费用 贷：其它应付款 回购时：借：其他应付款 应交税费－－应交增值税【进项税额】 贷：银行存款 借：库存商品 贷：发出商品 购买方该怎么处理呢？

答： 您好，购买方， 收货时：借：库存商品，应交税费-应交增值税-进项税额，贷：银行存款。 期间借：其它应收款 贷：利息收入，应交税费－－应交增值税【销项税额】，退回时：借：银行存款，贷：库存商品 应交税费－应交增值税【销项税额】其他应收款。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

收到水电汽发票的账务处理，直接借：应交税费 贷其他应付款 是正确的嘛，还是有其他账务处理方式，请老师回答详细点，这个问题搞不太懂，谢谢

答： 这个是不是只是确认了进项税