老师比如7月份有未开具发票100, 8月份开了普通发票200。8月所属期是不是在未开具发票第5列填-100,在开具其它发票那边填200？

嗯 追问

2019-09-01 22:52

是的，那如果8月只开了一张100块的普票，那是不是9月就不用报了？因为冲了7月份的那一张了对吗？

郭老师 解答

2019-09-01 22:53

未开具发票填写-100
开具发票填写100

嗯 追问

2019-09-01 23:03

为什么喔？不是已经冲没了么？为什么还要这么填？

郭老师 解答

2019-09-02 05:45

你开了发票不申报吗
虽然一正数一负数抵扣了，那你的申报表得体现出来
除了作废的发票不申报其他的都要