你好，老师。我们开票明细是*物流辅助服务*仓储服务，还有*物流辅助服务*装卸费。税务局给我们核定的印花税几个税种，我不确定填在哪一项了，谢谢！

Vicky7.18 追问

2019-09-02 11:47

仓储服务对应的应该填写在第四栏里面对吗，仓储保管合同对吗

Vicky7.18 追问

2019-09-02 11:48

那装卸费呢对应填写在哪一栏里呢

Vicky7.18 追问

2019-09-02 11:49

印花税是不是填写的依据都是价税合计

郭老师 解答

2019-09-02 11:59

不交'
我这边不含税收入

Vicky7.18 追问

2019-09-02 12:00

老师，我是安徽这边的

Vicky7.18 追问

2019-09-02 12:01

我们这边印花税都是价税合计，水利基金是含税收入

Vicky7.18 追问

2019-09-02 12:01

但是税务局给我们核定了，我还是去问税务好点呢

郭老师 解答

2019-09-02 12:10

问你税务局
水利是不含税的
没有听说含税的
他的交税口径是销售额，销售额不含税

Vicky7.18 追问

2019-09-02 12:28

老师，不好意思。我讲错了，水利基金是不含税的。印花税是含税的

Vicky7.18 追问

2019-09-02 12:29

那装卸费不确定，我去税务局核实一下

郭老师 解答

2019-09-02 12:33

装卸费不需要交的，

Vicky7.18 追问

2019-09-02 12:33

好的

郭老师 解答

2019-09-02 12:36

不用客气的，

Vicky7.18 追问

2019-09-02 13:38

你好，老师。对方开给我们的差额专票，我们作为一般纳税人，可以抵扣认证吗，谢谢

Vicky7.18 追问

2019-09-02 13:38

老师，这个会计分录怎么做，谢谢

郭老师 解答

2019-09-02 13:40

具体的什么业务的

Vicky7.18 追问

2019-09-02 13:41

对方开给我们的是经济代理服务－服务费

Vicky7.18 追问

2019-09-02 13:42

发票上备注栏里有写，社保公积金33573.68，服务费4160元

Vicky7.18 追问

2019-09-02 13:43

社保公积金和服务费是不是算我们的成本

郭老师 解答

2019-09-02 13:44

不是的
算对方的

郭老师 解答

2019-09-02 13:44

对方的成本，才可以差额扣除

Vicky7.18 追问

2019-09-02 13:46

那老师，他们开给我们公司，我们怎么做做账呢

郭老师 解答

2019-09-02 13:46

你这个业务是你雇佣对方的职工干活的吗

Vicky7.18 追问

2019-09-02 13:48

不是的，是我们公司派遣人员给他们用的

郭老师 解答

2019-09-02 13:49

那不对，你应该开这个发票才对

Vicky7.18 追问

2019-09-02 13:50

老师，对于人力资源这块，我不是太懂。但是我们收到的是他们给我们开的票

Vicky7.18 追问

2019-09-02 13:52

我们也收到了第三联发票，购买方的发票

郭老师 解答

2019-09-02 13:56

你的员工派人出去上班，对方给你钱吧，你给对方开发票才对