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送心意

QQ老师

职称： 中级会计师

2019-09-02 14:14

你好.应交税费  已交税金

舒心的丝袜 追问

2019-09-02 14:17

我知道，借：应交税金-已交税金 贷：银行，
月底做  借：应交税金-未交   贷：应交税金-已交
那应交税金-未交需要再做什么分录吗

QQ老师 解答

2019-09-02 14:25

你好！你们当月没有确认收入吗

舒心的丝袜 追问

2019-09-02 14:25

小规模的，从开始到结束的分录是什么

舒心的丝袜 追问

2019-09-02 14:28

当月有确认收入，但是没有材料成本

QQ老师 解答

2019-09-02 14:29

实际交纳税款时借未交增值税，贷银行存款平账就可以。

舒心的丝袜 追问

2019-09-02 14:32

借：应交税金-未交 贷：应交税金-已交，那这笔是需要做的吗

舒心的丝袜 追问

2019-09-02 14:33

整个流程可以写一下吗

QQ老师 解答

2019-09-02 14:58

你好！不用做已交，按差额冲未交就可以的

舒心的丝袜 追问

2019-09-02 15:09

不用冲已交吗

QQ老师 解答

2019-09-02 16:35

你好！年底转平就可以

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相关问题讨论
你好！借应交税费-应交增值税 贷银行存款。
2018-07-09 16:02:19
你好，主要是涉及增值税的分录不同 比如销售收入分录 小规模纳税人 借：应收账款等科目    ， 贷：主营业务收入  ，应交税费—应交增值税 一般纳税人 借：应收账款等科目    ， 贷：主营业务收入  ，应交税费—应交增值税（销项税额）
2021-01-20 08:23:21
你好 1、小规模纳税人，计提增值税分录 借：应收账款等科目    ， 贷：主营业务收入  ，应交税费—应交增值税 2、小规模纳税人，计提附加税分录 借：税金及附加      ，   贷：应交税费—附加税
2022-03-28 09:39:15
您好，只是转为小规模，不做分录，您具体是发生了什么业务吗？
2020-06-24 15:12:59
小规模纳税人收入分录是将企业收入进行分录，主要分为收入类型、收入来源、账户类别三个方面： 1.收入类型:可分为营业收入、其他业务收入和其他收入； 2.收入来源:可以分为货物和服务收入、其他来源； 3.账户类别:可以分为销售收入、服务收入、营业成本等。 小规模纳税人收入分录完成后，可以让企业管理者更好地了解企业收入情况，加强企业成本管控。 拓展知识：小规模纳税人收入分录应注意准确性，要将企业收入录入到正确的分录位置，以准确反映企业的收入情况并符合税收法规。
2023-02-24 21:30:43
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