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耿老师

职称： 中级会计师

2019-09-02 15:00

你好！原分录红字冲回就可以了。

C'est la vie 追问

2019-09-02 15:04

可以详细列下分录吗？因为已经结转无余额了

耿老师 解答

2019-09-02 16:34

你好！就是上个月计提分录红字冲差额就可以

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你好！原分录红字冲回就可以了。
2019-09-02 15:00:48
你好，可以的
2016-06-10 08:57:15
您好，一般分录是，借：管理费用-水电费等科目，贷：其他应付款-水电费。
2017-03-20 22:08:48
你好； 11月做 ：借管理费用-水电费 贷 其他应付款 ；12月做 ：借其他应付款贷银行存款
2022-01-04 14:19:27
你好 计提的时候把考勤、事假的金额减去再来计提 ；然后发放把水电费扣除
2019-10-21 16:12:30
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