公司领导取现发放优秀员工季度奖2500，（公司没有现金业务，所有报销都走银行存款），对于领导这笔取现，公司出纳也给报销了，这个报销怎么做账？

小胡 追问

2019-09-02 17:05

是的，已经发给了优秀员工，也做了明细表并且员工已签名

meizi老师 解答

2019-09-02 17:16

你好 那你做 借管理费用-奖金贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷其他应付款-法人  应交税费-应交个人所得税   借其他应付款-法人贷银行存款

小胡 追问

2019-09-02 17:40

可以不通过应付职工薪酬核算吗

meizi老师 解答

2019-09-02 17:42

需要的 这个是为员工支付的必须要走这个科目过渡的

小胡 追问

2019-09-02 17:48

这个可以做在一张凭证里吗

meizi老师 解答

2019-09-02 17:49

你好  是的 可以一起做就行

小胡 追问

2019-09-02 21:17

好的，谢谢

meizi老师 解答

2019-09-03 08:59

不客气 满意请给予评价