送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-09-02 21:34

你好,4月份冲减原来未开票收入,重新按开票做账,

风调雨顺 追问

2019-09-02 21:49

您的意思是4月份红冲已开的10%的发票,然后在本月再开10%的发票,(假如本月调整申报表)

庄老师 解答

2019-09-02 21:54

4月份红冲未开票收入,然后在本月再开10%的发票

风调雨顺 追问

2019-09-02 22:05

好的,谢谢老师

庄老师 解答

2019-09-02 22:05

你好,应该的,祝你快乐

风调雨顺 追问

2019-09-03 06:48

老师好!修改申报表是在电子税务局还是税务大厅?您说四月份红冲,我现在九月份了,是不是说现在红冲四月份的?然后再开正常的?

庄老师 解答

2019-09-03 06:50

你好,修改申报表是在税务大厅,是的,是这样的,

风调雨顺 追问

2019-09-03 06:52

大早上的打扰您了!就是说本月开一红冲,一正常发票吗

庄老师 解答

2019-09-03 06:58

你好,是的,是这样操作,

风调雨顺 追问

2019-09-03 07:34

那3月份账务要如何处理?

庄老师 解答

2019-09-03 07:56

你好,修改3月份申报表,增加无开票收入缴税,

风调雨顺 追问

2019-09-03 08:11

老师好!具体怎么做?分录怎么写?麻烦您了

庄老师 解答

2019-09-03 08:18

你好,增加无票收入,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税,冲红时做负数就可以了,

风调雨顺 追问

2019-09-03 18:03

老师好,我这样做的话,会不会影响六月的企业所得税呀

庄老师 解答

2019-09-03 21:38

你好,不会的,一减一加,收入不变

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2018-04-24 14:11:53
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