今天公司从基本户取钱买了几千的烟酒月饼牛奶，但是开票明细是坚果月饼牛奶，东西是送外面的人的，一部分月饼是员工的，这个怎么做账呢？外账

景欣 追问

2019-09-03 14:51

并且明细和实际的对不上，金额也对不上

maize老师 解答

2019-09-03 15:03

这个需要退回要求对方重新开按实际开才可以

景欣 追问

2019-09-03 15:43

实际操作中有不退的吗？我气都气死了，出纳跟着出去买，票拿回来就是这样，还告诉我多开了几千块钱

maize老师 解答

2019-09-03 15:46

那自己做一个明细吧，发票做一个吧，多了扣个税也多，不是撒好事

景欣 追问

2019-09-03 17:41

嗯嗯，发票总共金额20000多，自己弄个入库单可以吗？然后出库，这样子借库存商品，贷库存现金，借招待费，福利费，贷库存商品，可以吗

maize老师 解答

2019-09-03 17:52

这个不是你们主营吧，你这个做库存商品不太合适

景欣 追问

2019-09-03 17:53

怎么做分录呢老师

maize老师 解答

2019-09-03 17:56

发的时候根据客户和员工那个签字表那个做账，你之前购进这个不做吧，发的时候直接做招待费和福利费