老师、用友U8红字回冲单和蓝字回冲单代表什么意思、

朴老师

职称：会计师

2019-09-04 11:35

1、采购入库单（暂估）
借：库存商品 100
贷：应付暂估款 100
2、暂估处理
红字回冲单：
借：库存商品 -100
贷：应付暂估款 -100
蓝字回冲单
借：库存商品 120
贷：材料采购 120
3、采购发票
借：材料采购 120
贷：应付账款 120

朴老师解答

2019-09-04 11:35

你看下这个例子，就是暂估冲暂估然后做正确的分录

慧追问

2019-09-04 12:47

老师、红字回冲单和蓝字回冲单是都处理上个月的数据吗、是由于本月发票到了、所以做回冲然后录入正确的吗

朴老师解答

2019-09-04 13:15

是的，红字冲回的是上月的暂估，然后蓝字做正确的

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