税控设备可以全额抵扣，那抵扣的分录是在什么时候做？比如9月报8月的税，那分录是做在9月还是8月？

空白 追问

2019-09-04 11:03

一般纳税人

邹老师 解答

2019-09-04 11:06

你好，抵扣分录是在全额抵扣的月份做

空白 追问

2019-09-04 11:35

那是8月还是9月？

邹老师 解答

2019-09-04 11:36

你好，你税控设备发票是几月份填写抵扣增值税应纳税额的？

空白 追问

2019-09-04 11:39

我现在报8月的税，9月份填写

邹老师 解答

2019-09-04 11:41

你好，9月份报8月份税款的时候填写了全额抵扣，那全额抵扣分录就是在8月份处理的

空白 追问

2019-09-04 15:27

印花税申报的时候是含税金额还是不含税

邹老师 解答

2019-09-04 15:27

你好，合同印花税是按合同含税金额填写的

空白 追问

2019-09-04 15:29

没有合同呢，是无票收入

邹老师 解答

2019-09-04 15:30

你好，没有合同按实际交易价款申报印花税

空白 追问

2019-09-04 15:32

报税的时候咱们销项税系统自动生成的比发票上少0.02，怎么办？

邹老师 解答

2019-09-04 15:32

你好，收入是对的，就是税额错误了？

空白 追问

2019-09-04 15:36

对，填完销售额，系统自动生成的销项税额比票上的少2分

邹老师 解答

2019-09-04 15:36

你好，那把销项税额改到与发票上面的税额一致 就是了