刚从代账公司接回账，发现前面的银行流水和凭证对不上，该如何处理？

传说 追问

2019-09-04 14:42

因为新开社保户，养老有完税证，1、2月的四险都是直接银行代扣，没有发票，现在查清楚后才补打了四险发票

传说 追问

2019-09-04 14:43

代账的会计直接没做凭证，也没问过

答疑苏老师 解答

2019-09-04 14:44

你好 那你补做账就可以了

传说 追问

2019-09-04 14:45

现在可以补做以前月份的账吗？摘要怎么写？

传说 追问

2019-09-04 14:48

而且去年工程项目的成本没有按比例结转，往来账不清晰，我该怎么办

答疑苏老师 解答

2019-09-04 14:53

你好 可以补的 摘要就写补做几月份的账 往来账不清晰你也可以调整一下的

传说 追问

2019-09-04 14:56

那是不是会影响申报表和两个会计报表？

答疑苏老师 解答

2019-09-04 14:58

你好 调账了的话 会对报表有影响的

传说 追问

2019-09-04 15:01

那是不是所有的报表和申报表也要一起随着调完的账一起改动？

答疑苏老师 解答

2019-09-04 15:03

你好 是的 需要调整的

传说 追问

2019-09-04 15:04

这样的话，税务能通过吗？

答疑苏老师 解答

2019-09-04 15:05

你好 有合理的理由调整的 可以通过的

传说 追问

2019-09-04 15:07

我们是施工单位，调整时到底该注意哪些科目？

答疑苏老师 解答

2019-09-04 15:09

你好 只要按准则要求合理做账就可以了 不存在哪些科目需要注意 按要求就可以了

传说 追问

2019-09-04 15:13

我发现之前的会计把工程施工的余额放在在建工程里，但是我们不需要转固定资产，百度里又说该放入存货里，这两个科目能不能互转？

答疑苏老师 解答

2019-09-04 15:15

你好 工程施工的余额计入资产负债表的存货中。可以调整下

传说 追问

2019-09-04 15:16

麻烦老师给个正确的调整分录，谢谢！

答疑苏老师 解答

2019-09-04 15:18

你好 你之前怎么做的分录 工程施工科目期末可以有余额的

传说 追问

2019-09-04 15:21

我之前没做过，现在才开始学习

答疑苏老师 解答

2019-09-04 15:25

你好 你需要看下原来的分录是调到在建工程了 还是在资产负债表上反应在在建工程上