老师 我这个月新买的税控480元 但这个月没有收入 我填写了附表四和减免税表后 主表又填写了第23行 这样最后应纳税额是-480元 但申报主表时候 出现对话框减免税额大于应纳税额 不能申报 这种情况是我哪填错了吗？谢谢！

醒醒 追问

2019-09-04 15:34

我填写了附表四 的第二列 本期发生额 第四列 实际抵减填写0然后 第五列 期末余额自动生成是480

醒醒 追问

2019-09-04 15:35

然后又填写了增值税减免明细表

醒醒 追问

2019-09-04 15:36

但主表23行没自动生成数据   我又填写了480在主表第23行

醒醒 追问

2019-09-04 15:40

醒醒 追问

2019-09-04 15:42

醒醒 追问

2019-09-04 15:42

附表四 和 减免税表 的填写

醒醒 追问

2019-09-04 15:44

醒醒 追问

2019-09-04 15:44

主表

辜老师 解答

2019-09-04 16:03

主表是不用填列的

醒醒 追问

2019-09-04 17:06

好 知道了 谢谢！

辜老师 解答

2019-09-04 17:10

好的，客气，帮到你就好