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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2019-09-05 10:46

60是研发费用，可以享受75%加计扣除
你这里64怎么来的，应该是60

紫茗 追问

2019-09-05 11:51

参考答案上给的

紫茗 追问

2019-09-05 11:51

陈诗晗老师 解答

2019-09-05 12:58

下了课回复你哈，你提醒一下我

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相关问题讨论
您好，因为题目给出的条件是，销售费用中应该扣除的低于税法规定的折旧额36万元没有计提，因此在汇算清缴企业所得税的时候，应该增加36万元的销售费用，减少利润36万元，也就是前面图片中所说的做纳税调减处理。
2020-01-31 14:16:12
明白了，划红的部分是当年的折旧递延的摊销
2021-07-26 22:13:11
谢谢老师！
2020-07-29 11:43:32
之前公司代开了增值税专用发票 代理记账公司都填附表了有影响吗
2020-03-23 16:29:37
你好 是你知识点掌握不够全面 所以没判断出另一个答案 最好是做题和看书的时候理解记忆
2019-09-06 12:24:01
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