我公司为一般纳税人公司，上月法院上诉某公司（简称a公司） 经过调解a公司付我公司基本户货款235000，（我公司未开具发票给a公司）我公司收到律所给我们的发票两张:财产案件受理费4967财产案件诉讼保全费1742 收到法院退还诉讼费2483.5 求整个过程的分录

陈爽 追问

2019-09-05 14:24

我们账上没有关于a公司的应收款

陈爽 追问

2019-09-05 14:24

因为几年前和a公司的项目都是通过私付

陈爽 追问

2019-09-05 14:25

现在因为他们没有付钱给我们，我们通过上诉付到了基本户上面，这个账务处理怎么处理，他们也不需要我们开票

答疑苏老师 解答

2019-09-05 14:25

你好 那需要确认收入 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费

陈爽 追问

2019-09-05 14:26

我们没有开票，应该自行确认收入吗

陈爽 追问

2019-09-05 14:27

申报的时候申报进不开票收入吗？

答疑苏老师 解答

2019-09-05 14:29

你好 是的 计入未开票收入

陈爽 追问

2019-09-05 14:30

那我本次申报期没有申报进去，可以放到下月申报吗？

陈爽 追问

2019-09-05 14:31

本月申报期我已经申报并且缴税了

答疑苏老师 解答

2019-09-05 14:33

你好 可以的 下次申报报上去